樊村中心校2018年預算編制說明

一、部門主要職責

組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。

二、部門預算單位構成

在編人數385人，退休人員41人。內設1個中心校和13個學校，即樊村中心校、樊村中學、樊村學校、固鎮(zhèn)學校、干澗學校、魏家院學校、西衛(wèi)學校、劉家院學校、蘆莊學校、沙樊頭學校、西光德學校、東光德學校、李家莊學校、堡子溝學校。

三、部門預算收支情況說明

1、2018年預算收入、支出比2017年預算增減情況

2018年收入2716.9633萬元，支出2716.9633萬元；2017年收入2545.7159萬元，支出2545.7159萬元。與2017年相比單位支出總體增加。增加的因素主要是個人基本工資晉升增加。

2、機關運行經費執(zhí)行情況說明：55000元

3、政府采購執(zhí)行情況說明：嚴格按照政府采購文件執(zhí)行。

4、國有資產運行正常。

5、重點績效評價：無

6、專業(yè)性較強的名詞：無

7、收入支出決算總表：2018年收入2716.9633萬元，支出2716.9633萬元。

8、“三公”經費支出決算：無。

具體情況附后表[904005]河津市樊村中心校.xls

單位負責人：解啟元

審  核  人：李  文

會      計：侯武軍