河津市趙家莊衛(wèi)生院2015年度部門決算

第一部分　　概況

一、主要職能

承擔(dān)疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等公共衛(wèi)生服務(wù)職能；承擔(dān)村衛(wèi)生所管理、村級衛(wèi)生人員培訓(xùn)、衛(wèi)生信息統(tǒng)計等公共衛(wèi)生管理職能；承擔(dān)基本醫(yī)療服務(wù)職能；宣傳、貫徹、落實黨的計劃生育方針、政策、法律、法規(guī)；開展“優(yōu)生優(yōu)育”和“生殖保健”系列服務(wù)；維護(hù)育齡夫婦的合法權(quán)益；堅持國家介導(dǎo)和個人自愿相結(jié)合原則，開展避孕方法的知情選擇，做好避孕藥具的發(fā)放和推廣工作；組織和培訓(xùn)村級計劃生育技術(shù)服務(wù)人員，指導(dǎo)村級計劃生育技術(shù)服務(wù)工作；做好流動人口的計劃生育工作；完成計生協(xié)會安排的工作任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

事業(yè)單位，全額編制5人，差額編制12人。

第二部分 2015年度部門決算報表（附件9張表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

九、三公經(jīng)費公開表

第三部分　　2015年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2015年度收入支出決算總表情況說明

2015年度收入總計158.9萬元，支出總計158.9萬元。與2014年相比，收、支總計各增加1.6 萬元，增長1%。主要原因是：業(yè)務(wù)擴展。

二、關(guān)于2015年度收入決算情況說明

本年收入合計158.9萬元，其中:財政撥款收入49.3萬元,占31%;事業(yè)收入109.6萬元, 占69 %。

三、關(guān)于2015年度支出決算情況說明

本年支出合計158.9萬元，其中:基本支出 135.2萬元,占 85%，項目支出23.7萬元，占15%。

四、關(guān)于2015年度財政撥款收入支出決算總表情況說明

2015年度財政撥款收支總決算49.3萬元。與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加9.7萬元，增長24.5%。主要原因是：工資調(diào)整。

五、關(guān)于趙家莊衛(wèi)生院2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

趙家莊衛(wèi)生院2015年度財政撥款支出49.3萬元，占本年支出合計的 31 %。與2014年相比，財政撥款支出增加9.7萬元，增長24.5%。主要原因是：工資調(diào)整。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

趙家莊衛(wèi)生院2015年度財政撥款支出主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出158.9萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

趙家莊衛(wèi)生院2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為38.3萬元,支出決算為49.3萬元,完成年初預(yù)算的 128.72 %。

六、關(guān)于趙家莊衛(wèi)生院2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

趙家莊衛(wèi)生院2015年度財政撥款支出49.3萬元，占本年支出合計的 31 %。與2014年相比，財政撥款支出增加9.7萬元，增長24.5%。主要原因是：工資調(diào)整。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

趙家莊衛(wèi)生院2015年度財政撥款支出主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.3萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

趙家莊衛(wèi)生院2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為38.3萬元,支出決算為49.3萬元,完成年初預(yù)算的 128.72 %。

七、關(guān)于趙家莊衛(wèi)生院2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

趙家莊衛(wèi)生院2015年度財政撥款基本支出49.3萬元，其中：人員經(jīng)費49.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費 0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及基輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

七、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

九、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

十三、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

十五、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十六、公務(wù)用車運行維護(hù)費：指單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

十七、公務(wù)用車購置：指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

十八、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

十九、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

二十、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

二十一、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

二十二、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

二十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

趙家莊決算表.xls